一、部门预算及控制目标

  1、基本支出共计786.4万元，其中：定额公用支出85.2万元，福利费7.1万元。

  2、项目支出共计622.4万元。

  3、三公经费控制数：招待费支出不得高于30万元。

  二、工作安排

  1、基本支出应严格遵守各类公务费用开支管理办法，从严控制一般性支出；切实发挥财政资金使用效益，认真完成管委制订的目标任务。

  2、项目支出执行过程中，应根据项目工作进度据实列支，不得虚报瞒报。

  3、做好年度预算和决算；做好预算公开工作。