一、部门预算及控制目标

1、基本支出共计625.3万元。其中定额公用支出87.6万元，福利费7.3万元。

2、项目支出共计659.8万元。

3、三公经费控制数：招待费支出不得高于30万元。

二、工作安排

1、基本支出应严格遵守各类公务费用开支管理办法，从严控制一般性支出；切实发挥财政资金使用效益，认真完成管委制定的目标任务。

2、项目支出执行过程中各单位应根据项目工作进度据实列支不得虚报瞒报。

3、各部门应主动公开部门年度预算和决算，做好预算公开工作。