一、部门预算及控制目标

1、基本支出共计24.7万元。其中：定额公用支出22.8万元，福利费1.9万元；

2、项目支出共计6006万元；

3、三公经费控制数：招待费支出不得高于10万元。

二、工作安排

1、基本支出应该严格遵守各类公务费用开支管理办法，从严控制一般性支出：切实发挥财政资金使用效益，认真完成管委制定的目标任务。

2、项目支出执行过程中，各单位应根据项目工作进度据实列支，不得虚报瞒报。