郑州经济技术开发区人口和计划生育办公室2018年部门预算公开情况说明

目   录

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况

八、预算绩效目标

九、空表情况说明

十、名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关人口和计划生育工作的方针、政策和法律法律；会同有关部门拟定全区人口和计划生育工作的政策规定，推动人口和计划生育工作的综合治理。

2、全同有关部门研究我区人口发展战略，编制全区人口发展中长期发展计划并组织实施；指导各办事处和区直有关部门实行人口和计划生育目标管理责任制，并对执行情况进行检查评估；负责全区计划生育统计工作，参与全区人口统计数据分析研究。

3、组织有关人口和计划生育问题的综合性、前瞻性研究。

4、组织指导全区人口和计划生育宣传教育工作，组织开展全民性人口和计划生育宣传教育；规划组织计划生育专业教育，会同有关部门协调大众传媒共同做好计划生育宣传教育。

5、会同有关部门制定人口和计划生育科学研究总体规划；负责全区计划生育技术服务的监督管理工作；围绕生育、节育、不育开展新技术推广和生殖保分健服务；配合卫生部门做好提高出生人口素质、优化出生婴儿性别结构工作；指导和监督计划生育药具发放；组织对病残儿的初步医学鉴定。

6、编制区财政拨付的人口和计划生育事业费和基本建设投资的预、决算；负责违法生育社会抚养费的征收管理；负责全区计划生育技术服务等专项经费使用的审核、转拨及结算工作，检查指导全区计划生育奖励优惠政策兑现落实情况，依法征收计划生育行政罚款；

7、指导全区人口和计划生育系统干部队伍建设、规划，组织计划生育专业教育和干部培训工作。

8、依照法律法规授权，查处违反人口和计划生育法规政策的单位和个人，协助纪检、监察部门落实对违反人口和计划生育政策的党员、干部及有关责任人的处理。

9、管理指导全区流动人口和城区计划生育工作。

10、指导有关人口和计划生育社会团体的工作；负责全区计划生育和有关人口工作的对外交流与合作。

11、承办区党工委、区管委交办的其它事项。

（二）人员构成情况

郑州经济技术开发区人口和计划生育办公室共有13人。

二、收入预算说明

    2018年收入预算574.9万元，其中：一般公共预算574.9万元（财政拨款574.9万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理的非税收入0万元，其他各项收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算574.9万元，其中：基本支出20.8万元，项目支出554.1万元。

按支出用途分类，包括基本支出18.7万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出18.7万元，个人和家庭补助支出0万元，其他基本支出0万元；项目支出554.1万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算574.9万元，政府性基金收支预算0万元。政府性基金收支预算0万元，与上年一样。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算574.9万元，主要用于以下方面：项目支出554.1万元，占96%；基本支出共计20.8，占4%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年公用经费20.8万元，主要包括：办公费、福利费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元，与上年一样。。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算10万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。“三公”经费预算与上年一样。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，郑州经济技术开发区财政局(含二级机构)运行经费安排20.8万元，主要用于保障单位运行，其中：办公费19.2万元，福利费1.6。较去年减少，减少的原因是工作人员调动，人数减少。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆：单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效目标

我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。

九、空表情况说明

1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

3、政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购预算。

十、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）：反映政府提供财政事务方面的支出。

3．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。