经济技术开发区明湖办事处2018年部门预算公开情况说明

目   录

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况

八、预算绩效目标

九、空表情况说明

十、名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行区党工委、管委会的决议、决定，保证上级部署的各项任务顺利完成。

2、执行辖区内的经济和社会发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

3、依法指导、协调各村委会、社区居委会工作。

4、加强基层党建工作，做好党的纪律检查和行政监察工作。

5、负责社会治安综合治理，开展精神文明建设和普法教育、社会道德教育，处置各种不稳定因素，化解各种矛盾，确保辖区政治稳定和社会安定。

6、配合有关部门，做好防汛、防灾、防火、抢险救灾、安全生产等工作。

7、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织社会救助，做好社会保障工作。

8、开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

9、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，搞好民族宗教工作。

10、配合区党工委、管委会中心工作，做好土地征迁、项目推进、违法建设整治、新型城镇化建设和网格化管理等工作。

11、承办区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：党政办公室、纪律检查工作委员会、基层组织建设办公室、社会治安综合治理办公室、财政所（加挂“三资”管理办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社区事务办公室、劳动和社会保障所、人居环境综合整治办公室、土地管理办公室、村镇（社区）建设办公室、经济发展办公室（加挂“统计中心”牌子）、社区管理办公室。

（三）人员构成情况

经开区明湖办事处机关及归口预算管理单位人员共有98人。

二、收入预算说明

2018年收入预算2914.8万元，其中：一般公共预算2914.8万元（财政拨款2914.8万元、行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理的非税收入0万元，其他各项收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明    

2018年支出预算2914.8万元，其中：基本支出2727.4万元，项目支出187.4万元。

（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出2713.4万元、社会保障和就业支出194万元、农林水支出7.4万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出2727.4万元，其中：工资福利支出2586万元，商品和服务支出127.4万元，个人和家庭补助支出14万元，资本性支出0万元，其他基本支出0万元；项目支出187.4万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算2914.8万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加 189.2万元，2018年单位工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算2914.8万元，主要用于以下方面一般公共服务支出2713.4万元，占93.09%；社会保障和就业支出194万元，占6.66%；农林水支出7.4万元，占0.25%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算2727.4万元，其中：人员经费 2586万元，主要包括：基本工资；公用经费141.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、退休费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算27万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费20万元。按上级要求压缩经常性支出。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，经济技术开发区明湖办事处运行经费安排141.4万元，主要用于保障办事处日常工作正常运转，其中：办公费37.2万元，公务用车运行维护费7万元、公务接待费20万元、印刷费14万元、咨询费6.5万元、邮电费3.6万元、维修（护）费10万元、培训费19.3万元、福利费9.8万元、退休费14万元等。按上级要求压缩日常性支出。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

七、预算绩效目标

我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆，其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、空表情况说明（公开空表的主要原因） 

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购预算。

十、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）：反映政府提供财政事务方面的支出。

3．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费。纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。