郑州经济技术开发区人口和计划生育办公室

2017年度部门决算

二〇一八年十一月

目　　录

第一部分 郑州经济技术开发区人口和计划生育办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　郑州经济技术开发区人口和计划生育办公室概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关人口和计划生育工作的方针、政策和法律法律；会同有关部门拟定全区人口和计划生育工作的政策规定，推动人口和计划生育工作的综合治理。

2、全同有关部门研究我区人口发展战略，编制全区人口发展中长期发展计划并组织实施；指导各办事处和区直有关部门实行人口和计划生育目标管理责任制，并对执行情况进行检查评估；负责全区计划生育统计工作，参与全区人口统计数据分析研究。

3、组织有关人口和计划生育问题的综合性、前瞻性研究。

4、组织指导全区人口和计划生育宣传教育工作，组织开展全民性人口和计划生育宣传教育；规划组织计划生育专业教育，会同有关部门协调大众传媒共同做好计划生育宣传教育。

5、会同有关部门制定人口和计划生育科学研究总体规划；负责全区计划生育技术服务的监督管理工作；围绕生育、节育、不育开展新技术推广和生殖保分健服务；配合卫生部门做好提高出生人口素质、优化出生婴儿性别结构工作；指导和监督计划生育药具发放；组织对病残儿的初步医学鉴定。

6、编制区财政拨付的人口和计划生育事业费和基本建设投资的预、决算；负责违法生育社会抚养费的征收管理；负责全区计划生育技术服务等专项经费使用的审核、转拨及结算工作，检查指导全区计划生育奖励优惠政策兑现落实情况，依法征收计划生育行政罚款；

7、指导全区人口和计划生育系统干部队伍建设、规划，组织计划生育专业教育和干部培训工作。

8、依照法律法规授权，查处违反人口和计划生育法规政策的单位和个人，协助纪检、监察部门落实对违反人口和计划生育政策的党员、干部及有关责任人的处理。

9、管理指导全区流动人口和城区计划生育工作。

10、指导有关人口和计划生育社会团体的工作；负责全区计划生育和有关人口工作的对外交流与合作。

11、承办区党工委、区管委交办的其它事项。

二、内设机构及下属单位

    无

三、人员构成情况

  郑州经济技术开发区人口和计划生育办公室共有15人。

第二部分

2017年度部门决算表(详见附表)

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为799.77万元。与2016年度相比，收、支总计各增加398.76万元，增长49.86%。主要原因是政策奖励方面有所变动。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计799.77万元，其中：财政拨款收入799.77万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其它收入0万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计799.77万元，其中：基本支出251.14万元，占31.4%；项目支出548.63万元，占68.6%；上缴上级支出0万元。经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为799.77万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加398.76万元，增长49.86%。主要原因是政策奖励方面有所变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出799.77万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加398.76万元，增长49.86%。主要原因是政策奖励方面有所变动。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出799.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出251.14万元，占31.40%；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出548.63万元，占68.6%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出支出决算为799.77万元。

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为251.14万元

2．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。支出决算为12.15万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项).支出决算为252.27万元.

4.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项).支出决算为284.21万元.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出251.14万元。与2016年度相比，增加41.13万元，增长19.58%，主要原因：人员变动，工资增加。其中：人员经费232.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.2万元，具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出1.2万元，国内接待30批次，270人次。与去年相比减少3.31万元，主要原因为厉行节约，接待任务减少。

八、预算绩效情况说明

我单位尚未开展绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出18.67万元，较2016年度减少3.43万元，下降18.37%。减少的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制各项办公开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，郑州经济技术开发区人口和计划生育办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无 

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。